| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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013 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
CLINAD - CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 14.567.974/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA/AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO OUTRO LADO CLINAD - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA |
09/08/2022 250.634,03 |
01/08/2022 01/08/2022 | |
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004 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
ANDREWS CONSTRUTORA LTDA ME 14.643.879/0001-02 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E TRAVESSAS NO BAIRRO JOSÉ GONÇALVES. |
09/08/2022 4.039.107,25 |
03/08/2022 01/12/2022 | |
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002 TERMO DE APOSTILAMENTO |
TERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 01.474.449/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para licença de uso de sistemas integrados (softwares) de gestão de educação para a secretaria municipal de educação da prefeitura da cidade de armação dos búzios, bem como a prestação de serviços correlatos, compreendendo: instalação, planejamento, migração de dados dos sistemas legados, treinamento, suporte técnico, manutenções preventiva, corretiva e evolutiva, conforme termo de referência. |
09/08/2022 0,00 |
14/04/2022 14/04/2022 | |
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123 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA METROPOLITANA S A 33.049.503/0001-00 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. |
08/08/2022 524.118,44 |
02/08/2022 02/10/2022 | |
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116 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA ROSA NETO SICILIANO E CIA LTDA 07.579.818/0001-50 |
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA O REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO POR LOTE, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS METÁLICAS (PALCO, SOM PA, ILUMINAÇÃO, DISCIPLINADORES, FECHAMENTO METÁLICO, CAMARINS, TENDAS, MESAS, CADEIRAS E OUTROS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
08/08/2022 566.919,00 |
29/06/2022 29/12/2022 | |
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113 CONTRATO ORIGINAL |
EBS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 36.349.072/0001-96 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER TODA REDE DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. |
08/08/2022 130.696,00 |
22/07/2022 22/07/2023 | |
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090 CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA FERREIRA & GOMES LTDA 40.267.429/0001-64 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ORIUNDOS SA CHAMADA PÚBLICA 001/2021. |
08/08/2022 25.352,00 |
28/06/2022 28/06/2023 | |
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001 TERMO DE APOSTILAMENTO |
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME 26.726.146/0001-02 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA PARA SUPERVISÃO DE PESSOAL, LIMPEZA GERAL, E OUTRAS ATIVIDADES DE NATUREZA OPERACIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
08/08/2022 4.439.548,80 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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001 TERMO DE APOSTILAMENTO |
GALVAO TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI 09.331.341/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 092/2021, ORIUNDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, A AVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA), A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA. |
08/08/2022 1.044.660,10 |
03/06/2022 03/06/2023 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
S3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 03.223.750/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISANDO SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA CIDADE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
08/08/2022 52.752,96 |
28/05/2022 27/05/2023 | |
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056 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA ROSA NETO SICILIANO E CIA LTDA 07.579.818/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, DE HOSPITAL DE CAMPANHA E POSTOS DE URGÊNCIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
04/08/2022 624.000,00 |
25/05/2022 25/05/2023 | |
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122 CONTRATO ORIGINAL |
STORE HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA 02.124.603/0001-20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, NOTEBOOK, WEBCAM E MICROFONE PARA TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES. |
02/08/2022 520,00 |
02/08/2022 02/08/2023 | |
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121 CONTRATO ORIGINAL |
RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11.496.190/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, NOTEBOOK, WEBCAM E MICROFONE PARA TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES. |
02/08/2022 2.550,00 |
02/08/2022 02/08/2023 | |
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120 CONTRATO ORIGINAL |
M T C COMERCIO DE MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI 35.332.467/0001-13 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, NOTEBOOK, WEBCAM E MICROFONE PARA TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES. |
02/08/2022 6.904,00 |
02/08/2022 02/08/2023 | |
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119 CONTRATO ORIGINAL |
LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI 19.345.406/0001-34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, NOTEBOOK, WEBCAM E MICROFONE PARA TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES. |
02/08/2022 3.300,00 |
02/08/2022 02/08/2023 | |
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118 CONTRATO ORIGINAL |
D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.303.857/0001-20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, NOTEBOOK, WEBCAM E MICROFONE PARA TRANSMISSÃO DAS LICITAÇÕES. |
02/08/2022 196,00 |
02/08/2022 02/08/2023 | |
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001 TERMO DE APOSTILAMENTO |
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICO LABORATORIAIS LTDA 07.727.439/0011-31 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CREDENCIAMENTO EM ATENÇÃO Á CHAMADA 001/2021 DO PEOCESSO 10239/2020. |
02/08/2022 473.021,85 |
20/05/2022 20/05/2023 | |
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083 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DA REGIÃO DOS LAGOS LTDA - CEO 11.375.362/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM VIRTUDE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE N° 001/2021 |
29/07/2022 450.052,50 |
22/07/2022 22/07/2023 | |
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111 CONTRATO ORIGINAL |
STRONG SERVIÇOS AGENCIAMENTO MÃO DE OBRAS EIRELI 28.176.661/0001-91 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DOS IPÊS, N O BAIRRO RASA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM. |
28/07/2022 1.287.309,53 |
22/07/2022 22/07/2023 | |
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110 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DE MAGDALA FEIJÓ TORRES ***508277-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE JOSÉ GONÇALVES, LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA, Nº 07 - JOSÉ GONÇALVES - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
28/07/2022 0,00 |
21/07/2022 21/07/2023 | |
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063 CONTRATO ORIGINAL |
HOSPITAL DO OLHO LAGOS LTDA 35.578.560/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CREDECIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM VIRTUDE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE Nº 001/2021. |
28/07/2022 450.052,50 |
02/06/2022 02/10/2022 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI 03.562.853/0001-05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
22/07/2022 730.080,00 |
17/06/2022 16/06/2023 | |
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108 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA METROPOLITANA S A 33.049.503/0001-00 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. |
20/07/2022 517.777,47 |
18/07/2022 18/08/2022 | |
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107 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA METROPOLITANA S A 33.049.503/0001-00 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. |
20/07/2022 1.056.812,71 |
18/07/2022 18/09/2022 | |
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106 CONTRATO ORIGINAL |
SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA 33.157.408/0001-20 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA SATIRO COELHO, DA RUA SATIRO COELHO NO BAIRRO MANGUINHOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM. |
20/07/2022 1.334.254,71 |
18/07/2022 18/07/2023 | |
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080 CONTRATO ORIGINAL |
NOVO TEMPO LABORATORIO LTDA 38.216.090/0001-25 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE ORIUNDOS DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021 |
20/07/2022 1.004.355,12 |
21/06/2022 21/06/2023 | |
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004 ADITIVO DE PRAZO |
MARIA MADALENA CARALAMPI SANTOS ***330575-** |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA TERMO ADITIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SOCIAL QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E MARIA MADALENA CARALAMPI SANTOS. |
20/07/2022 0,00 |
15/03/2022 15/09/2022 | |
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105 CONTRATO ORIGINAL |
FIREWORKS EVENTOS E SHOWS PIROTECNICOS EIRELI 21.533.952/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA OS FESTEJOS EM HONRA A PADROEIRA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. |
19/07/2022 16.400,00 |
13/07/2022 13/08/2022 | |
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003 ADITIVO DE PRAZO |
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS Concorrência Pública Nº 001/2019 - Contratação de empresa especializada na execução de serviços, referente à limpeza urbana, que compreende as atividades de limpeza em praias, ruas, vielas, avenidas, tais como, capina manual, mecânica e biológica, roçada manual e mecânica e varrição, transferência e transporte até o destino de bota-fora dos resíduos sólidos, conforme anexo no projeto básico. |
19/07/2022 0,00 |
09/07/2022 08/07/2023 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI 03.562.853/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
19/07/2022 606.777,60 |
20/07/2022 20/07/2023 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO |
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI 03.562.853/0001-05 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
19/07/2022 0,00 |
20/07/2022 20/07/2023 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
DISTRIBUIDORA VIOLETRAS EIRELI 03.562.853/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA ADESÃO A ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2020 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
19/07/2022 81.120,00 |
20/07/2022 20/07/2023 | |
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7519 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
EDNA ROSA NETO SICILIANO E CIA LTDA 07.579.818/0001-50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE OUTRO LADO A EMPRESA EDNA ROSA NETO SICILIANO & CIA LTDA. |
15/07/2022 190.243,73 |
14/07/2022 14/07/2022 | |
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103 CONTRATO ORIGINAL |
FALAMANSA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 04.245.571/0001-47 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FALAMANSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PARA REALIZAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA FALAMANSA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2022, DAS 21H ÀS 22H30MIN, COM FITO DE ATENDER A TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANNA, PADROEIRA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. |
14/07/2022 105.000,00 |
11/07/2022 25/07/2022 | |
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102 CONTRATO ORIGINAL |
PARADIGMA COMÉRCIO E SERVIÇOS 32.242.013/0001-63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA RSU. |
14/07/2022 240.000,00 |
06/07/2022 06/07/2023 | |
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8085 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
MARIA CÉLIA DOS SANTOS COUTO ***830877-** |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 48.169,71 (QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
13/07/2022 48.169,71 |
12/07/2022 12/07/2022 | |
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104 CONTRATO ORIGINAL |
LAGOS SERVICOS E LOCACOES LTDA 42.563.919/0001-33 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, INSTALAÇÃO E REPAROS DE SUBESTAÇÃO Q.G.B.T DO HOSPITAL MUNICIPAL RODOLPHO PERISSÉ, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
13/07/2022 699.868,11 |
12/07/2022 12/11/2022 | |
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3644/2022 TERMO DE COOPERAÇÃO |
VISIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 32.086.054/0001-08 |
GABINETE DO PREFEITO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E VISIT TECNOLOGIA COM O OBJETIVO DE CESSÃO NÃO ONEROSA PARA FOMENTAR A ATIVIDADE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E COM ISSO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL DOS MUNÍCIPES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. |
12/07/2022 0,00 |
27/06/2022 27/06/2023 | |
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100 CONTRATO ORIGINAL |
HRX PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.634.742/0001-95 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RODOLPHO PERISSÉ. |
12/07/2022 119.278,00 |
04/07/2022 04/07/2023 | |
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099 CONTRATO ORIGINAL |
ELEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.027.865/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RODOLPHO PERISSÉ. |
12/07/2022 157.700,00 |
04/07/2022 04/07/2023 |
