| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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002 ADITIVO DE PRAZO |
SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA 33.157.408/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE DO BAIRRO SÃO JOSÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, POR INTERVENIÊNCIA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM. |
13/03/2024 0,00 |
08/03/2024 08/05/2024 | |
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01 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
MARCELO LOURENÇO CARVALHO ***275479-** |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMOVEL, MAIS PROPRIAMENTE DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO PREDIAL COM NO MÍNIMO DE 200 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), A SER INSTALADO NO BAIRRO DE JOSÉ GONÇALVES, NO MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. |
13/03/2024 52.283,76 |
13/02/2024 12/02/2025 | |
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03 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
AULEMIR FREITAS ***720070-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Locação de imóvel para atender as necessidades do Correio de Cem Braças. |
12/03/2024 27.093,48 |
05/03/2024 04/03/2025 | |
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03 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
FRANCISCO CARLOS DA SILVA MOREIRA ***039374-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Prorrogação do prazo de vigência e reajuste ao Contrato nº 008/2021, relativo à Locação do Imóvel não residencial localizado na Av. José Bento Ribeiro Dantas, nº 844, Vila Caranga - Armação dos Búzios/RJ, para instalação e funcionamento da Secretaria de Lazer e do Esporte. |
12/03/2024 35.331,36 |
10/03/2024 09/03/2025 | |
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015 CONTRATO ORIGINAL |
MASTER DOIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 20.716.381/0001-17 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA SANDRA DE SÁ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA PRAÇA DO INEFI - RASA, NO DIA 08/03/2024 ÀS 19H. |
08/03/2024 79.000,00 |
07/03/2024 06/04/2024 | |
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15071/2023 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
DI MARE DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA 08.617.860/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento da importância de R$ 655.918,30 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e trinta centavos), referente as despesas ocorridas no período compreendido de: 01 a 31 de outubro de 2023- (NF 169) no valor de R$ 325.587,57 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos); e 01 a 30 de Novembro de 2023 (NF 174) no valor de R$ 330.330,73 (trezentos e trinta mil, trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), em favor da empresa DI MARE DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA |
07/03/2024 655.918,30 |
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001 ADITIVO DE PRAZO |
CELSO TERRA FERREIRA ***541273-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA LOCAÇÃO DO TERRENO SITUADO À RUA VINTE E DOIS, LOTES 12 E 13, QUADRA J - CENTRO - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJVISANDO A INSTALAÇÃO DO PÁTIO PÚBLICO PARA RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS. |
06/03/2024 0,00 |
14/02/2024 13/02/2025 | |
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008 ADITIVO |
NEW LIFE ORNAMENTOS LTDA - ME 09.074.763/0001-51 |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários com fornecimento de material. |
05/03/2024 0,00 |
13/02/2024 12/02/2025 | |
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01 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MIX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 36.878.100/0001-62 |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/03/2024 64.966,05 |
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01 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MOSAICO ROSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.787.086/0001-32 |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/03/2024 51.478,80 |
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013 CONTRATO ORIGINAL |
SELECT RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 27.799.368/0001-18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM EXCEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
01/03/2024 56.425,30 |
28/02/2024 27/08/2024 | |
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012 CONTRATO ORIGINAL |
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.118.745/0002-07 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA, ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA, ORIUNDOS DA CHAMADA 003/2023. |
29/02/2024 3.981.585,11 |
28/02/2024 27/02/2025 | |
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011 CONTRATO ORIGINAL |
NOVO TEMPO LABORATORIO LTDA 38.216.090/0001-25 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLÓGICA E HISTOPATOLÓGICA, ORIUNDOS DA CHAMADA PÚBLICA 003/2023. |
28/02/2024 4.003.159,63 |
22/02/2024 21/02/2025 | |
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125 RESCISÃO |
SEBASTÃO ALEXANDRINO CAMPANATE ***692273-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA MULHER BUZIANA, SITUADO NA AVENIDA JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS, LOTE 70, QUADRA C, LOTEAMENTO BALNEÁRIO DE BÚZIOS, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
27/02/2024 0,00 |
10/01/2024 10/01/2024 | |
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13639 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.382.073/0001-10 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento da importância de R$ 503.583,70 (quinhentos e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta centavos), referente as despesas ocorridas no período de abril a julho de 2023, pelo Abastecimento de Água e tratamento de Esgoto, reconhecida a dívida pela Município através do Fundo Municipal de Educação, em favor da empresa Prolagos S.A Concessionária Serviços Público de Água e Esgoto,. |
22/02/2024 503.583,70 |
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002 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
WC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 20.019.738/0001-08 |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO PESCADOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DESTE EDITAL) E SEUS ANEXOS |
22/02/2024 3.637.783,16 |
08/12/2023 07/03/2024 | |
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002 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
SILVANA REIS PEREIRA ***682472-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Fica prorrogado o Contrato nº 015/2022, pelo período de 12 (doze) meses, conforme faculta a legislação vigente, a partir da assinatura do presente termo, sendo a data de início da dita prorrogação em 08/02/2024 e término em 07/02/2025. Fica reajustado o valor do Contrato nº 015/2022, redução a quantia de R$ 43,64 (quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo um percentual de -2,747550% , totalizando o valor mensal de R$ 1.544,79 (Um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme planilha para a LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ GONÇALVES Nº 4 - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DE CORREIO DO BAIRRO DE JOSÉ GONÇALVES. |
21/02/2024 0,00 |
08/02/2024 07/02/2025 | |
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10 CONTRATO ORIGINAL |
MIX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 36.878.100/0001-62 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA REGISTRO DE PREÇOS LICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GRUPOS DIVERSOS, SERÁ PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME QUADROS EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NAS UNIDADES DE CONSUMO (UCS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
20/02/2024 617.741,05 |
08/02/2024 07/03/2024 | |
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009 CONTRATO ORIGINAL |
GALVAO TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI 09.331.341/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL), NOS EIXOS DE TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DESTE EDITAL |
15/02/2024 962.414,00 |
07/02/2024 06/02/2025 | |
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7818/2023 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
HOSPITAL DO OLHO LAGOS LTDA 35.578.560/0001-02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento da importância de R$ 110.685,00 (cento e dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), referente as despesas ocorridas no período de 01/01/2023 a 02/06/2023, pela Prestação de Serviços Oftalmológicos, reconhecida a dívida pelo Município, em favor da empresa HOSPITAL DO OLHO LAGOS LTDA, inscrita com o CNPJ sob nº 35.578.560/0001-02, na forma do processado nos autos do procedimento administrativo nº 7818/2023, com lastro no artigo 37 da Lei 4.320/64, Decreto nº 93.872, art. 22, parágrafo 2º e alíneas e no parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.666/93. |
07/02/2024 110.685,00 |
21/12/2023 21/12/2023 | |
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008 CONTRATO ORIGINAL |
SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI 23.074.716/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RIVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE GERIBÁ EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO. |
07/02/2024 15.008.379,03 |
06/02/2024 05/08/2025 VIGENTE | |
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002 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
J B T INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 27.168.027/0001-44 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 068/2023, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A-Z PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS, BEM COMO A CONTEMPLAR A ATUAL NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12147/2022 E O CONTRATO Nº 068/2023. |
06/02/2024 1.199.681,77 |
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001 TERMO DE APOSTILAMENTO |
HOSPITAL DO OLHO LAGOS LTDA 35.578.560/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE O presente Instrumento contratual tem como objeto acrescer na Cláusula Terceira, Dotação Orçamentária no Termo de Reconhecimento de Dívida/Ajuste de Contas do processo administrativo nº 7818/2023 |
06/02/2024 0,00 |
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14606 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS |
DECLINK DESENVOLVIEMNTO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA 74.039.116/0001-70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA O presente TERMO tem por objetivo a liquidação e o pagamento da importância de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), referente as despesas ocorridas no período de 25/07/2023 a 24/11/2023, relativo a contratação de empresa de tecnologia para desenvolvimento, implantação e locação de software de controle de penalidades, locação de impressoras e portáteis para PDA (personal digital assistente) e locação de talonários eletrônicos com solução global integrada, emitindo registro off-line e on-line dos autos de infração, através de equipamentos portáteis do tipo PDA (personal digital assistent), reconhecida a dívida pelo Município, em favor da empresa DECLINK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA |
02/02/2024 108.000,00 |
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005 CONTRATO ORIGINAL |
C. M. DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 26.725.081/0001-80 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA REGISTRO DE PREÇOS LICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GRUPOS DIVERSOS, SERÁ PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME QUADROS EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NAS UNIDADES DE CONSUMO (UCS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
02/02/2024 863.677,70 |
01/02/2024 01/04/2024 | |
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004 CONTRATO ORIGINAL |
ATX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 37.566.396/0001-49 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA REGISTRO DE PREÇOS LICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GRUPOS DIVERSOS, SERÁ PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME QUADROS EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NAS UNIDADES DE CONSUMO (UCS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
02/02/2024 923.798,66 |
01/02/2024 01/04/2024 | |
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003 CONTRATO ORIGINAL |
WAN EMPREENDIMENTOS LTDA 17.378.513/0001-33 |
GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E SUAS SECRETARIAS JURISDICIONAIS. |
01/02/2024 3.670.944,85 |
25/01/2024 24/11/2024 | |
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002 CONTRATO ORIGINAL |
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27.844.493/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
30/01/2024 1.138.136,50 |
18/01/2024 17/04/2024 | |
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002 ADITIVO DE PRAZO |
O FRANCO GRÁFICA EDITORA LTDA ME 26.753.088/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA LICITAÇÃO, EM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, 11.000 (ONZE MIL) CM/COL., COM TIRAGEM DIÁRIA MÍNIMA DE 30.000 (TRINTA MIL) EXEMPLARES, EM PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
30/01/2024 0,00 |
25/01/2024 24/01/2025 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO |
MARIA QUINTANILHA DA SILVEIRA ***578878-** |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA RASA. |
30/01/2024 0,00 |
30/01/2024 29/01/2025 | |
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001 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
J B T INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 27.168.027/0001-44 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N° 053/2023 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS BEM COMO CONTEMPLAR A ATUAL NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2024 2.076.812,00 |
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003 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA 14.180.324/0001-63 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO PMSG Nº 073/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/RJ, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS, INCLUINDO MÃO DE OBRTA QUALIFICADA, MANUTENÇÃO POR REPOSIÇÃO DE PNEUS, GRAXAS, PEÇAS POR DESGASTE E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANITDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. |
26/01/2024 822.095,30 |
20/01/2024 19/01/2025 | |
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003 ADITIVO DE PRAZO |
RJ SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS EIRELI 17.316.346/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO PMSG Nº 073/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/RJ, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS, INCLUINDO MÃO DE OBRTA QUALIFICADA, MANUTENÇÃO POR REPOSIÇÃO DE PNEUS, GRAXAS, PEÇAS POR DESGASTE E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANITDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. |
26/01/2024 12.986.762,87 |
20/01/2024 19/01/2025 | |
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002 ADITIVO DE PRAZO |
CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA SERVICOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA 01.301.791/0001-52 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS, PARA DAR PROVIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS DISCRIMINADOS NOS CÓDIGOS E PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA "TABELA DE PROCEDIMENTOS", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DOS ATENDIMENTOS GERADOS PELA REDE DE SAÚDE DE BÚZIOS/RJ. |
25/01/2024 2.805.360,00 |
02/02/2024 01/02/2025 | |
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002 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
NOVO TEMPO LABORATORIO LTDA 38.216.090/0001-25 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE ORIUNDOS DA CHAMADA PÚBLICA 001/2021 |
12/01/2024 5.395.414,66 |
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255 CONTRATO ORIGINAL |
L & P ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 22.217.554/0001-88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE ROCHAS (PEDRA BRITA, PÓ DE PEDRA, PEDRA GRADUADA, SAIBRO, PEDRISCO E SAIBRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
11/01/2024 68.950,00 |
28/12/2023 27/03/2024 | |
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001 TERMO DE APOSTILAMENTO |
PP SILVA FISIOTERAPIA E TERAPIA LTDA 49.570.929/0001-45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE DE FORMA A PARTICIPAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. |
11/01/2024 0,00 |
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256 CONTRATO ORIGINAL |
PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERAÇÃO LTDA 02.853.169/0001-10 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2023-FME, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14893/2022, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
09/01/2024 1.340.224,00 |
28/12/2023 27/12/2024 | |
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254 CONTRATO ORIGINAL |
LCI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS EIRELI 33.968.417/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E DO ESPORTE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE O ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER |
08/01/2024 20.411,64 |
28/12/2023 27/02/2024 | |
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078 ADITIVO DE PRAZO |
MARCOS CARVALHO DOS SANTOS ***980882-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 50 - CEM BRAÇAS - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ERNESTINA SANT'ANNA QUINTANILHA. |
05/01/2024 0,00 |
30/11/2023 29/11/2024 |
