Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000004
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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1.263,26 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000015
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
4.787,21 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000001
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ANEXADO AS FLS.122. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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314.720,26 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000002
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA AS FLS. 116. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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162.302,32 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000011
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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221.628,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000009
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
688.200,90 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000023
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
551.861,08 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000012
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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9.632,05 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000026
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
30.941,35 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000006
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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96.463,46 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 0000018
01.616.171/0001-02
FOLHA DE PAGAMENTO
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
4.422,52 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 0000572
38.216.090/0001-25
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS D [...]
|
171.232,69 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 0000572
38.216.090/0001-25
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 011/2024 - CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2023 - PROCESSO 12.615/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS D [...]
|
100.560,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 0000569
27.844.493/0001-00
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2024 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 052/2023 - PROCESSO Nº. 12.616/2023 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
766.097,64 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 0000569
27.844.493/0001-00
MEDSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2024 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 052/2023 - PROCESSO Nº. 12.616/2023 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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203.343,97 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 0000410
46.549.629/0001-96
JH SERVICOS E MANUNTECAO LTDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 90059/2024 - FMS DA PREFEITURA DE ITABORAÍ PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATE [...]
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186.734,10 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 0000383
28.834.487/0001-27
GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÁS FLS. 182, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIO.
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68.999,89 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 0000112
24.205.657/0001-53
SANTA URSULA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 215/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023 - PROCESSO 921/2023 PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, A SEREM PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SIST [...]
|
1.429,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 0000567
08.617.860/0001-80
DI MARE DE SÃO GONÇALO COM. E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 123/2023 - PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 023/2023 - PROCESSO Nº. 9919/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES E REFEIÇ [...]
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166.080,57 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 0000279
32.541.948/0001-40
HEMOCENTRO DA REG.DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEIDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO MENSAL PROPORCIONAL AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PARA ATENDER A HEMOLAGOS , CONFORME PACTUADO EM CIR-BL ATRAVÉS DA DELIBERAÇÃO Nº. 16/2014 DE 03/04/2014 E INQUÉRITO C [...]
|
8.623,96 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 0000504
08.617.860/0001-80
DI MARE DE SÃO GONÇALO COM. E SERV. DE ALIMENTAÇÃO LTDA
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÁS FLS. 1.899, TENDO EM VISTA A READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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312.400,02 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 0000351
43.215.548/0001-61
CENTRO DE HEMODIALISE E IMAGEM DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA ÀS FLS. 403, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
425.746,46 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 0000058
11.962.794/0001-90
PROJETO BEIJA FLOR
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AUXÍLIO DE CUSTO AOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO PROJETO BEIJA FLOR, CONFORME LEI Nº. 1.881 DE 13/11/2023 E DECRETO Nº. 2.335 DE 30/11/2023 NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
300,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 0000016
29.979.036/0541-51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
69.950,92 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 0000017
00.360.305/0001-04
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
22.079,22 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 0000025
29.979.036/0541-51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
|
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
59.189,24 |
|
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 0000005
29.979.036/0541-51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
139.901,83 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 0000565
08.189.056/0001-48
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 082/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2023 - PROCESSO Nº. 7538/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E PRETENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO [...]
|
129.484,68 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 0000564
08.189.056/0001-48
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2022 - PROCESSO Nº. 5389/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS [...]
|
149.461,72 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 0000563
08.189.056/0001-48
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME
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3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 082/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2023 - PROCESSO Nº. 7538/2022 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO E VAN /FURGÃO TIPO AM [...]
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100.560,00 |
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